第一部分 大理大學2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 大理大學2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

大理大學2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

大理大學是省州共建的高等院校，其前身是成立于1978年的大理醫(yī)學院、大理師范高等專科學校。2001年兩校合并組建成大理學院，2003年獲批碩士學位授予單位，2015年更名為大理大學，2021年獲批博士學位授予單位。

學校主要開展教育教學、科學研究、社會服務和文化傳承創(chuàng)新活動。學校以全日制本科生教育和研究生教育為主，根據社會需求開展多層次、多形式的成人教育、職業(yè)培訓教育和終身教育服務；學校現(xiàn)設置醫(yī)學、理學、法學、教育學、文學、管理學、工學、經濟學、農學、藝術學等學科門類。學校經過43年的辦學積淀，已發(fā)展成為一所以生物醫(yī)藥、民族文化、生態(tài)環(huán)境學科為優(yōu)勢，留學生教育為特色的綜合大學，是云南省地處非省會城市辦學高校中本科辦學最早且唯一具有碩士學位授予權和博士學位授予單位，在云南地方高校中的“領頭雁”作用和地位日益彰顯鞏固。

（二）機構設置情況

我部門共設置75個內設機構，包括：二級黨委(黨總支)26個、按照限額設定的黨政管理機構18個、教輔及附屬機構10個、學校設定校屬學院及研究院19個、群團組織2個，分別是：

1.二級黨委(黨總支)

學校設定二級黨委(黨總支)26個，分別是機關黨委、離退休黨委、圖書館黨總支、資產經營有限責任公司黨總支、醫(yī)學部黨委、基礎醫(yī)學院黨委、第一臨床醫(yī)學院黨委、第二臨床醫(yī)學院黨委、護理學院黨委、藥學院黨委、公共衛(wèi)生學院黨委、農學與生物科學學院黨委、文學院黨委、外國語學院黨委、馬克思主義學院黨委、標準化學院黨總支、法學院黨委、經濟與管理學院黨委、數(shù)學與計算機學院黨委、工程學院黨委、教師教育學院黨委、體育科學學院黨委、藝術學院黨委、國際教育學院黨總支、繼續(xù)教育學院黨總支、民族文化研究院黨委。其中，標準化學院黨總支機構級別為副處級，其余機構級別為正處級。

2.黨政管理機構

學校按照限額設定黨政管理機構18個，機構級別為正處級。分別是:辦公室(黨委巡察辦)、紀檢處、組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、宣傳部、學生處(學生工作部、武裝部)、教務處、科學技術處、對外合作交流處、財務處、人事處、審計處、保衛(wèi)處、研究生處、發(fā)展規(guī)劃處、資產與實驗室管理處、基建處、離退休工作處。

3.教輔及附屬機構

學校設定教輔及附屬機構10個，分別是教育評估中心(課程中心)、法律事務部、教師發(fā)展中心、學生中心(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心)、新聞中心、圖書館、現(xiàn)代教育技術中心、學報編輯部、資產經營有限責任公司、附屬幼兒園。其中，法律事務部、教師發(fā)展中心、學生中心(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心)、新聞中心機構級別為副處級，附屬幼兒園為正科級，其余機構級別為正處級。

4.校屬學院及研究院

學校設定校屬學院及研究院19個，分別是:醫(yī)學部、藥學院(昆蟲生物醫(yī)藥研究院、藥物研究所)、公共衛(wèi)生學院、農學與生物科學學院(東喜瑪拉雅研究院)、文學院、外國語學院、馬克思主義學院、標準化學院、法學院、經濟與管理學院(經濟研究所)、數(shù)學與計算機學院、工程學院(天文研究所)、教師教育學院(教育科學研究所)、體育科學學院、藝術學院、國際教育學院、繼續(xù)教育學院、民族文化研究院、大理研究院。其中大理研究院機構級別為副處級，其余機構級別為正處級。

醫(yī)學部下設基礎醫(yī)學院、第一臨床醫(yī)學院(附屬醫(yī)院)、第二臨床醫(yī)學院、護理學院，機構級別為正處級。醫(yī)學部根據實際需求設置相應的管理機構。

5.群團組織

學校設置群團組織2個，機構級別為正處級，分別是:團委、工會(婦聯(lián))。

（三）重點工作概述

2021年，大理大學在省委省政府的堅強領導下，在省委教育工委、省教育廳、州委州政府的關心支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和省委安排部署，全面貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，堅持立德樹人根本任務，堅持黨對學校工作的全面領導，以一張藍圖繪到底的精神，以久久為功的耐力和發(fā)展創(chuàng)新的改革勁頭，緊緊圍繞學校第二次黨代會提出的目標任務，持續(xù)實施“人才強校、學術興校、質量立校、文化鑄校、開放活校”戰(zhàn)略，努力推進教育思想現(xiàn)代化、管理手段信息化、教育水準國際化，人才培養(yǎng)質量持續(xù)提升，科研創(chuàng)新水平顯著提高，服務經濟社會發(fā)展能力明顯增強，學校內涵發(fā)展、特色發(fā)展、開放發(fā)展再上新臺階，“一流大學、最美校園”建設取得新進展，總體發(fā)展態(tài)勢良好。

2021年主要工作情況如下：1.加強黨建工作，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展；2.加強組織建設，提升基層組織力；3.深入推進黨風廉政建設，樹立良好工作作風；4.加強制度建設，提升辦學治校水平；5.一流本科教育成績顯著；6.學科學位點建設取得重大突破；7.科研創(chuàng)新水平進一步提升；8.師資隊伍建設穩(wěn)步發(fā)展；9.學生工作取得新成效；10.服務社會發(fā)展能力有新提升；11.條件建設有新改善；12.常態(tài)化疫情防控工作穩(wěn)步推進。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制1,497人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制1,497人。在職實有1,293人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助1,209人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員400人，其中：離休2人，退休398人。

車輛編制21輛，實有車輛21輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入64,376.80萬元，其中：一般公共預算35,980.08萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入22,896.72萬元，事業(yè)收入3,300.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入2,200.00萬元。

與上年對比增加7,220.96萬元，主要原因分析：一是上年財政結轉結余有所增長；二是學校招生規(guī)模增長引起一般公共預算較上年有所增加；三是為配合預算管理一體化和預算指標核算改革，2021年未使用完畢的部分財政專戶管理資金轉入2022年財務收入。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入35,980.08萬元，其中:本年收入30,760.88萬元，上年結轉收入5,219.20萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款30,760.88萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年相比增加4,156.24萬元，主要原因分析：一是學校2022年招生規(guī)模增長引起本級財力較上年略有增加；二是上年財政結轉結余有所增加。

預算單位支出情況

2022年部門預算總支出64,376.80萬元。財政撥款安排支出30,760.88萬元，其中：基本支出30,732.88萬元，與上年對比增加1,929.12萬元 ，主要原因分析：隨著學校的建設發(fā)展，人員支出增加，保障教育教學工作運轉的經費也隨之增加;項目支出28萬元與上年對比減少2萬元，主要原因分析：受學生參加普通話考試積極性小幅下降影響，學校普通話教育收費成本專項資金預計較同期略有下降。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

教育支出-普通教育-高等教育預算24,608.85萬元，主要用于學校人員工資、公用經費和項目支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休49.64萬元，主要用于單位離退休公用支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,050.00萬元，主要用于單位使用本級財力安排資金繳納基本養(yǎng)老保險。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1,143.00萬元，主要用于單位使用本級財力安排資金繳納職業(yè)年金。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療702.10萬元，主要用于單位繳納職工醫(yī)療保險。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助376.71萬元，主要用于單位繳納公務員醫(yī)療補助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出40.58萬元，主要用于單位繳納失業(yè)保障、生育保障等其他醫(yī)療保險費用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1790萬元，主要用于單位繳納住房公積金。

省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況.

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，采購預算總額5,848.29萬元，其中：政府采購貨物預算4,848.29萬元、政府采購服務預算200萬元、政府采購工程預算800萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

大理大學部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計41.00萬元，較上年減少1.50萬元，下降3.53%，具體變動情況如下：

（一）因公出國(境)費

大理大學2022年因公出國(境)費預算為0萬元。

（二）公務接待費

大理大學2022年公務接待費預算為0萬元，學校一如既往地貫徹中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、勤儉辦學。

（三）公務用車購置及運行維護費

大理大學2022年公務用車購置及運行維護費為41萬元，較上年減少1.5萬元，下降3.53%。其中:公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費41萬元，較上年減少1.5萬元，下降3.53%；主要原因分析：學校嚴格按照厲行節(jié)約的原則管理和使用公車，2022年公務用車運行維護費力爭在預算數(shù)上只減不增。學校共計購置公務用車21輛，年末公務用車保有量為21輛。

八、重點項目預算績效目標情況

學校2022年3個項目：大理大學教學科研運行運轉專項資金、教育收費成本專項資金、債務化解支出專項資金。2022年重點項目預算為教育收費成本專項資金，項目支出績效目標按照產出、效益、滿意度三類評價指標體系，制定了可量化、易考核的績效目標，目標涵蓋數(shù)量、可持續(xù)性、服務對象滿意度等多方面評價標準，主要由承擔普通話水平考試場次、參加測試考生人數(shù)、社會考生逐年增加及考試學生滿意度等具體績效目標構成。（詳見附件5）。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

2.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償和國有資源（資產）有償使用。

3.參公管理事業(yè)單位：參照《公務員法》第一百一十二條：法律、法規(guī)授權的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。

4.“三公經費”支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及支行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，資產總額128,874.42萬元，其中，流動資產33,001.81萬元，固定資產78,716.91萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程14,548.57萬元，無形資產2,269.12萬元，除上述資產外的其他資產338.01萬元。與上年相比，本年資產總額減少7,446.31萬元，其中固定資產增加1,875.39萬元。處置房屋建筑物1,932.70平方米，賬面原值100.22萬元;處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產4項，賬面原值899.58萬元，實現(xiàn)資產處置收入1.13萬元;資產使用收入1,131.01萬元，其中出租資產17389平方米，資產出租收入762.93萬元。

       鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。截至2022年1月31日，資產總額129,066.87萬元，其中，流動資產29,854.21萬元，固定資產78,720.99萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程14,548.57萬元，無形資產5,605.09萬元，除上述資產外的其他資產338.01萬元。